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一个老财务总监的经验之谈:内部控制十大漏洞
我们经常会看到一些关于企业资金被挪用、侵占或者诈骗企业财产的新闻,不懂财务的人可能会说那个公司的领 导太好骗了吧,或者愤慨一句人心不古,坏人当道。懂财务的就会深入现象看本质,分析企业内部控制的弊端。内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序,在帮助企业达到其目标的同时,将风险降低至合理范围内,保证企业资产安全,有效防范各种舞弊活动。下面咱们就来看看一位老财务总监总结的经验之谈,看企业内部控制常见的漏洞及防范技巧有哪些。
一、出纳领取银行对账单、编制银行存款余额调节表。
二、领 导“一只笔”审批,缺乏完善内控制度和流程保障。
三、过于依赖业务人员,企业资源掌握在个人手中,企业对业务开展失去控制。
四、内部控制制度文字描述性东西较多,清晰的流程图和配套表单较少。
五、内部控制制度“救火式”的较多,制度体系缺乏系统性和完整性,甚至政出多门,相互打架。
六、员工临时休假或出差时,缺乏明确的工作交接制度。
七、人员招聘时注重笔试和面试的考察,忽视背景调查。如果雇佣了不诚实的人,那么即使是zui良好的控制也无法防范舞弊。
八、关键岗位无强制轮换或带薪休假制度。
九、过分强调控制成本,经常将效率作为弱化或逾越内部控制的理由。
十、说一套,做一套,制度放空炮。
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